Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2111180 |
Číslo faktúry: | 1072011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | NOMIland, s. r. o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Spot.mat. MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2011 |
Dátum úhrady: | 28.04.2011 |
Súbor: | 1072011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |