Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | PFA 2020 234 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | PAPERA s. r. o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Jednorázové papierové utierky, Savo |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA2020234 |
Zverejnené: | 28.07.2020 |