Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110584 |
Číslo faktúry: | 232011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Aktualizácia program |
Fakturovaná suma s DPH: | 545,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
Dátum úhrady: | 17.02.2011 |
Súbor: | 232011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |