Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2112200370 |
Číslo faktúry: | 192011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | ŠEVT, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Tlačivá ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2011 |
Dátum úhrady: | 26.01.2011 |
Súbor: | 192011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |