Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9300043790 |
Číslo faktúry: | 982011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | SETON |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Dopr. značky |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,79 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 982011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |