Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 031102 |
Číslo faktúry: | 552011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Jozef Petrovič - MR. JOFO |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Výr.kov.držiakov |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2011 |
Dátum úhrady: | 11.03.2011 |
Súbor: | 552011 |
Zverejnené: | 18.07.2011 |