Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5114601313 |
Číslo faktúry: | 652011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za mob.tel. |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2011 |
Dátum úhrady: | 10.03.2011 |
Súbor: | 652011 |
Zverejnené: | 18.07.2011 |