Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110741 |
Číslo faktúry: | 2482011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | ESKO, spol. s r. o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Reprezentačné |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2011 |
Dátum úhrady: | 30.09.2011 |
Súbor: | 2482011 |
Zverejnené: | 23.11.2011 |