Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2181076728 |
Číslo faktúry: | PFA 2018 631 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s r |
Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
IČO: | 35692715 |
Predmet: | Kancelárska technika OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 127,27 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA2018631 |
Zverejnené: | 07.01.2019 |