Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8230115353 |
Číslo faktúry: | PFA 2019 194 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Faktúra za telefon 3/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA2019194 |
Zverejnené: | 12.06.2019 |