Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5118193234 |
Číslo faktúry: | 952011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za mobil. tel. |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2011 |
Dátum úhrady: | 13.04.2011 |
Súbor: | 952011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |