Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5746986531 |
Číslo faktúry: | PFA 2013 031 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2013 |
Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
Súbor: | PFA2013031 |
Zverejnené: | 22.04.2013 |