Dnes je 13.12.2019. Stránka načítaná o 09:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11105063
Číslo faktúry: 862011
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Plavecký Mikuláš
Dodávateľ: Berto sk, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 13,34
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.03.2011
Dátum splatnosti: 15.03.2011
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: 862011
Zverejnené: 09.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov