Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21302077 |
Číslo faktúry: | PFA 2013 044 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | PAPERA s. r. o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kancelársky materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2013 |
Dátum úhrady: | 27.02.2013 |
Súbor: | PFA2013044 |
Zverejnené: | 22.04.2013 |