Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0134191899 |
Číslo faktúry: | PFA 2013 105 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón - mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA2013105 |
Zverejnené: | 30.04.2013 |