Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1749935222 |
Číslo faktúry: | PFA 2013 118 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,43 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA2013118 |
Zverejnené: | 09.05.2013 |