Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3012011 |
Číslo faktúry: | 92011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | SOFT-GL, s. r. o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | PC program ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 10.01.2011 |
Dátum úhrady: | 05.01.2011 |
Súbor: | 92011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |