Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019005234 |
Číslo faktúry: | PFA 2019 107 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | PAPERA s. r. o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Kancelársky materiál OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
Súbor: | PFA2019107 |
Zverejnené: | 02.05.2019 |