Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8226010739 |
Číslo faktúry: | PFA 2019 074 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefon ZŠ, MŠ, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
Súbor: | PFA2019074 |
Zverejnené: | 02.05.2019 |