Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110040 |
Číslo faktúry: | 202011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | ESKO, spol. s r. o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Samolepky TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
Dátum úhrady: | 27.01.2011 |
Súbor: | 202011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |