Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8234286334 |
Číslo faktúry: |
PFA 2019 301 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, ŠJ 5/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
34,58 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.06.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
PFA2019301 |
Zverejnené: |
18.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov