Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8725019282 |
Číslo faktúry: | 1032011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | T - Com, a.s . |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za tel. ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2011 |
Dátum úhrady: | 13.04.2011 |
Súbor: | 1032011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |