Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2111100543 |
Číslo faktúry: | 172011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Autorský honorár |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2011 |
Dátum úhrady: | 02.02.2011 |
Súbor: | 172011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |