Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002347 |
Číslo faktúry: | PFA 2013 210 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko, spol. s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz TKO 07/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1174,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA2013210 |
Zverejnené: | 25.09.2013 |