Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001386 |
Číslo faktúry: | 2372011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko, spol. s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz TKO 08/11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1143,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2011 |
Dátum úhrady: | 08.09.2011 |
Súbor: | 2372011 |
Zverejnené: | 23.11.2011 |