Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001433 |
Číslo faktúry: | 2652011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko, spol. s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz TKO 9/11+vreci |
Fakturovaná suma s DPH: | 1526,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 2652011 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |