Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 732088252 |
Číslo faktúry: | 3022011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,04 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 3022011 |
Zverejnené: | 22.12.2011 |