Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7110970274 |
Číslo faktúry: | 1772011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektrika VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 618,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2011 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2011 |
Dátum úhrady: | 09.06.2011 |
Súbor: | 1772011 |
Zverejnené: | 23.11.2011 |