Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | PFA 2023 418 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | Ledum Kamara SK s. r. o. |
Adresa: | Zámocká 30,81101 Bratislava |
IČO: | 48158836 |
Predmet: | Toner ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.08.2023 |
Dátum úhrady: | 24.08.2023 |
Súbor: | PFA2023418 |
Zverejnené: | 09.11.2023 |