Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191000362 |
Číslo faktúry: | PFA 2019 006 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s r |
Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
IČO: | 35692715 |
Predmet: | toner do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | PFA2019006 |
Zverejnené: | 25.02.2019 |