Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19f00046 |
Číslo faktúry: | PFA 2019 168 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | ENERCOM s.r.o. |
Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
IČO: | 44658591 |
Predmet: | Detské ihrisko na školskom dvore |
Fakturovaná suma s DPH: | 13322,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.04.2019 |