Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 111109849 |
Číslo faktúry: | 382011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | BVS, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Voda ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2011 |
Dátum úhrady: | 23.02.2011 |
Súbor: | 382011 |
Zverejnené: | 09.07.2011 |