Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201046 |
Číslo faktúry: | 3052011 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Mikuláš |
Dodávateľ: | PeGa-Tech, spol. s r. o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 7352,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2011 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 3052011 |
Zverejnené: | 22.12.2011 |